1. Сведения о работниках в «производстве»

Сотрудники «производства» непосредственно оказывают услуги клиентам, например: консультанты, инженеры, аудиторы и так далее.

Зарплата сотрудника (на руки в месяц): {{data.EmployeeWage | btCurrency : 'RUB'}}
+НДФЛ 13%: {{calculation.EmployeeWageNdfl | btCurrency : 'RUB'}}
+Страховые взносы (в среднем по году): {{calculation.EmployeeSocialTaxes | btCurrency : 'RUB'}}
Полная зарплата на сотрудника в месяц: {{calculation.EmployeeTotalWage | btCurrency : 'RUB'}}
Полная зарплата сотрудника на 1 час: {{calculation.HourCostWage | btCurrency : 'RUB'}}

2. Сведения о постоянных расходах

Административные сотрудники непосредственно не продают свою время клиентам, например: продажи, бухгалтерия, секретари и так далее.


По умолчанию (галочка) — офис класса «B» в Мск. на указанный штат.

По умолчанию (галочка) — среднестатистические расходы (мебель, вычислительная техника и так далее).

Включаем рекламные бюджеты, приобретаемые услуги и так далее.

Расходы на адм. персонал (в месяц): {{(data.AdmEmployeeCount * calculation.AdmEmployeeTotalWage) | btCurrency : 'RUB'}}
Офис (в месяц): {{(data.OfficeCostPerYear / 12) | btCurrency : 'RUB'}}
Оборудование и обеспечение (в месяц): {{(data.ProcuringCostPerYear / 12 * calculation.TotalEmployeeCount) | btCurrency : 'RUB'}}
Прочие расходы (в месяц): {{(data.OtherExpensePerYear / 12) | btCurrency : 'RUB'}}
Итого на сотрудника производства (в месяц): {{(calculation.TotalExpensePerMonth / data.EmployeeCount) | btCurrency : 'RUB'}}

Все постоянные расходы включаются в себестоимость коммерческого часа. Мы получили постоянные расходы на сотрудника производства.

3. Сведения об эффективности

%
Коммерческая выработка (в месяц): {{calculation.TotalHoursPerMonth | number : 0}} ч.

1. Утилизация (эффективная загрузка) — ключевой показатель для бизнеса в секторе профессиональных услуг. Утилизация — это отношение суммы оплачиваемых часов (коммерческих), к общей сумме выработки за период, включая отпуска и больничные.
8% утилизации — это отпуск по ТК, значит остается 92%. Сотрудники не могут все время иметь коммерческую загрузку, есть простой, собрания, обучение, планирование работ и прочее.

2. Для расчета себестоимости необходимо иметь статистические данные по утилизации. Такие данные может предоставить WorkPoint.

3. Можно ориентироваться на средние нормы: 85% — самые эффективные компании с типовыми проектами, 75% — очень эффективные компании, 65% — среднее по рынку, 50% — очень низкая утилизация.

4. Также можно подобрать значение опираясь на коммерческую выработку (объем продаваемых часов) в месяц.

5. Подробнее об утилизации — Методы расчета утилизации.

%
%

1. Укажите, сколько %% от общего объема работ (по себестоимости или часам) вы оказываете по фиксированной стоимости.

2. Проект с фиксированной стоимостью — это проект, по которому вы заранее согласовали с клиентом объем и стоимость работ.

3. В отличии от проектов по Time&Materials (c почасовой оплатой) все риски по превышению трудозатрат или себестоимости проекта лежат на вас.


Отслеживать и управлять показателями утилизации и отклонениями по проектам вам поможет WorkPoint.

4. Выручка и прямые налоги

Укажите коммерческую ставку включая все налоги, в том числе НДС, если таковой есть.

Укажите доходы помимо продажи услуг, например, от продажи лицензий, агентских вознаграждений и так далее.


В случае ОСН применяется ставка НДС 18%. Для упрощения считаем, что все контрагенты работают с НДС.

Доходы в месяц: {{calculation.IncomePerMonth | btCurrency : 'RUB'}}
Налоги в месяц: {{calculation.IncomeTaxesPerMonth | btCurrency : 'RUB'}}

5. Расчет

Замечания:

  • Себестоимость считается на коммерческий час, т.е. время продаваемое клиенту, а не просто на час работы сотрудника.
  • Расчет упрощенный — это модель. Чаще показатели считаются не в целом, а по ролям и категориям сотрудников.
  • Если у вас нет сведений или вам сложно управлять утилизацией и отклонениями по проектам, то вам нужен WorkPoint.

Структура себестоимости продаваемого часа

Зарплата сотрудника: {{calculation.HourCostWage | btCurrency : 'RUB'}}
Расходы на адм. персонал: {{calculation.HourCostAdmPersonal | btCurrency : 'RUB'}}
Офис: {{calculation.HourCostOffice | btCurrency : 'RUB'}}
Оборудование и обеспечение: {{calculation.HourCostProcuring | btCurrency : 'RUB'}}
Прочие расходы: {{calculation.HourCostOtherExpense | btCurrency : 'RUB'}}
Потери утилизации: {{calculation.HourCostInefficiency | btCurrency : 'RUB'}}
Итого себестоимость часа: {{calculation.HourCost | btCurrency : 'RUB'}}

Рентабельность бизнеса

Доходы в месяц: {{calculation.IncomePerMonth | btCurrency: 'RUB'}}
Расходы в месяц: {{calculation.ExpenditurePerMonth | btCurrency: 'RUB'}}
Прямые налоги в месяц: {{calculation.IncomeTaxesPerMonth | btCurrency: 'RUB'}}
Рентабельность бизнеса: {{calculation.Profitability | btPercent}}
Внешняя ставка: {{data.BillingRate | btCurrency: 'RUB'}}
Эффективная внешняя ставка (с вычетом отклонений по фикс. проектам): {{calculation.EffectiveBillingRate | btCurrency: 'RUB'}}
Себестоимость: {{calculation.HourCost | btCurrency: 'RUB'}}
Прямые налоги на час: {{calculation.IncomeTaxesPerHour | btCurrency: 'RUB'}}
Рентабельность часа: {{calculation.HourProfitability | btPercent}}

6. Получить ссылку на расчет

Ссылка на расчет отправлена на указанный адрес.
Отправить еще?

7. Как улучшить ваши показатели

Конечно простого ответа нет, но есть общие рекомендации:

  • Для контроля и управления показателями должен быть поставлен учет. Если, например, нет сведений об утилизации на текущий момент, то говорить об управлении по KPI невозможно.
  • Очень важны два показателя, которые сильно влияют на рентабельность — утилизация (эффективная загрузка) и отклонение по проектам с фиксированной стоимостью. Эти показатели, обычно, имеют потенциал для серьезного улучшения.

Чем помогает WorkPoint?

  • WorkPoint позволяет поставить учет рабочего времени, который является основой для управления бизнесом в секторе профессиональных услуг.
  • WorkPoint показывает текущие и исторические сведения по всем требуемым показателям эффективности, что позволить выстроить систему мотивации персонала и помогает принимать управленческие решения.

WorkPoint прост в освоении, вы можете бесплатно начать пользоваться самостоятельно.

Попробуйте бесплатно

Уже зарегистрированы? — Войти.